6,12 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 226 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 035 407 Kč |
Čerpání | 84,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 | 559 000 | 556 501 | 99,55 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 136 000 | 135 021 | 99,28 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000 | 55 000 | 48 999 | 89,09 |
Pohonné hmoty a maziva | 34 000 | 49 000 | 45 627 | 93,12 |
Nákup ostatních služeb | 24 000 | 270 000 | 106 448 | 39,43 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 | 48 000 | 47 363 | 98,67 |
Opravy a udržování | 15 000 | 81 000 | 76 852 | 94,88 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 500 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Dopravní prostředky | 6 000 | 6 000 | 5 489 | 91,48 |
Služby peněžních ústavů | 6 000 | 8 000 | 7 758 | 96,98 |
Pohoštění | 4 000 | 3 000 | 167 | 5,57 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 4 500 | 4 001 | 88,91 |
Ochranné pomůcky | 1 500 | 1 500 | 1 181 | 78,73 |
Celkem | 600 000 | 1 226 000 | 1 035 407 | 84,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022