14,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 000 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 439 312 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 213 485 Kč |
| Čerpání | 90,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 100 000 | 1 295 500 | 1 291 504 | 99,69 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 | 340 000 | 317 968 | 93,52 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 115 000 | 120 000 | 109 305 | 91,09 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 | 150 000 | 115 390 | 76,93 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 88 000 | 63 436 | 72,09 |
| Plyn | 50 000 | 47 000 | 42 905 | 91,29 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 60 300 | 59 252 | 98,26 |
| Služby peněžních ústavů | 30 000 | 54 000 | 46 249 | 85,65 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000 | 96 323 | 47 593 | 49,41 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 31 000 | 15 260 | 49,23 |
| Elektrická energie | 16 500 | 31 500 | 12 071 | 38,32 |
| Pohoštění | 15 000 | 5 000 | 1 405 | 28,10 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 15 000 | 12 817 | 85,45 |
| Opravy a udržování | 15 000 | 12 000 | 8 301 | 69,18 |
| Poštovní služby | 13 500 | 12 500 | 11 605 | 92,84 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 12 000 | 37 189 | 20 753 | 55,80 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 3 000 | 2 350 | 78,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 1 000 | 590 | 59,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 000 | 7 000 | 6 568 | 93,83 |
| Neinvestiční transfery obcím | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 40,00 |
| Cestovné | 5 000 | 2 000 | 867 | 43,35 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 8 000 | 7 751 | 96,89 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 18 000 | 17 545 | 97,47 |
| Celkem | 2 000 000 | 2 439 312 | 2 213 485 | 90,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
